2018

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
ZAE2154753	Imponibile su fattura n. 1 del 04/01/2018 ditta Loi Filippo su ordine nolo bus a Nuoro per ” campionati Studenteschi “in data 20/12/2017	280,00	280,00	31/01/2018 31/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Z1E21A764E	Id Lotto Fattura: 92877112 saldo fattura n. V3-825 del 11/01/2018 Acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Ulassai Alunni H	121,74	121,74	31/01/2018 31/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Z8918F95EF	Conto contrattuale 30061278-001 Spese postali mese di novembre 2017	21,97	21,97	31/01/2018 31/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A.-Area logistica Territoriale ALT SARDEGNA-Inc. Cont.Cred. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A.-Area logistica Territoriale ALT SARDEGNA-Inc. Cont.Cred. (01114601006)
Z1E2107748	Imponibile su fattura ditta Giodicart su nostro ordine scuola primaria di Ussassai del 28/11/2017 prot. 4561/4.1.M	584,95	584,95	31/01/2018 31/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
559288745B	Lotto numero 132107280 saldo fattura n. V5/0040086 del 30/11/2018 Lotto 4. Convenzione per l’affidamento Servizi di Pulizia. – Lavoratori EX LSU Mese di Novembre 2018	16.155,30	16.155,30	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. (03609840370) Aggiudicatari: CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. (03609840370)
Z721E408F4	Spese di gestione conto corrente bancario al 31/12/2017	152,40	152,40	31/01/2018 31/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO DI SARDEGNA (01577330903) Aggiudicatari: BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Z812106CB5	Imponibile su fattura n. V3-30137 del 30/12/2017 acquisto materiale vario e cancelleria infanzia di Ussassai	430,18	430,18	07/02/2018 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Z8521A4888	Identificativo lotto n. 92587235 – Saldo fattura n. 20184E00849 del 11/01/2018 Acquisto materiale vario Cancelleria e toner scuole Ussassai	220,24	220,24	07/02/2018 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z1521DAA7E	Identificativo lotto n. Saldo fattura n. 20184E02444 del 25/01/2018 – Contratto di manutenzione e assistenza anno 2018	1.950,00	1.950,00	07/02/2018 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z9921BBF8F	Identificativo lotto n. 93089097 saldo fattura n. 99 del 17/01/2018 Acquisto libri scuola secondaria 1° G. Ulassai	88,83	88,83	07/02/2018 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Z5621C1F3C	Identificativo lotto n. 93324094 saldo fattura n. 30020983 del 24/01/2018 acquisto materiale vario scuola secondaria 1° grado Perdasdefogu	192,39	192,39	07/02/2018 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MondOffice srl (03695400964) Aggiudicatari: MondOffice srl (03695400964)
Z700DBF809	Id Lotto n. 93378441 saldo fattura n. V3-1059 del 12/01/2018. Acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Ulassai	647,77	647,77	07/02/2018 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
ZB721A7758	Id Lotto n. 95593417 saldo fattura n. 1343 del 15/02/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola infanzia di Ulassai alunni H	148,63	148,63	21/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Z5721E815B	Id Lotto n. 94408152 saldo fattura n. 87 del 02/02/2018 Acquisto materiale igienico sanitario scuola infanzia Perdasdefogu	68,85	68,85	07/02/2018 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARKET SUPERASSO (00953040912) Aggiudicatari: MARKET SUPERASSO (00953040912)
ZBE21E71FA	Id Lotto n. 94814304 fattura n. V3-2578 del 31/01/2018 Acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Usassai	244,10	244,10	12/02/2018 12/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Z2521E6EFA	Id Lotto n. 94810458 saldo fattura n. V3-2579 del 31/01/2018 Acquisto materiale vario e cancelleria scuola primaria Gairo classe 5	143,44	143,44	12/02/2018 12/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Z9B224178F	Id Lotto n: 95397517 saldo fattura n. 000001-2018-04 del 09-02-2018 per acquisto materiale igienico sanitario scuole Jerzu	707,70	707,70	21/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Mura Mauro (00922900915) Aggiudicatari: Ditta Mura Mauro (00922900915)
ZAA22343E6	Id Lotto n. 95597770 saldo fattura n. V3-3374 del 09/02/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola Primaria Gairo classi 1/2	263,09	263,09	21/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Z332234529	Id Lotto n: 95738225 saldo fattura n. V3-3499 del 12/02/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola primaria di Gairo classe 3-4	190,25	190,25	21/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Z03225952C	Identificativo lotto n. 101218148 saldo fattura n. FatPAM11 del 16/04/2018 saldo viaggio istruzione Triveneto Aprile 2018	22.736,37	22.736,37	18/04/2018 18/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OGLIASTRA VIAGGI DI CONTU FABRIZIO (01190300911) Aggiudicatari: OGLIASTRA VIAGGI DI CONTU FABRIZIO (01190300911)
Z0822A9317	Lotto numero 101515153 saldo fattura n. 7 del 17/04/2018 Noleggio Bus visita guidata a Tortoli alunni infanzia Gairo 17 aprile 2018	363,64	363,64	18/04/2018 18/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Z042278880	Lotto numero 96453899 saldo fattura n. 30021658 del 26-02-2018 acquisto materiale progetto tutti a iscol@ linea A2 Matematica	194,66	194,66	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MondOffice srl (03695400964) Aggiudicatari: MondOffice srl (03695400964)
Z212278683	Lotto numero 96551796 saldo fattura n. 6688053 del 23/02/2018 acquisto materiale vario e cancelleria progetto tutti a iscol@ linea A2 matematica	96,62	96,62	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIKING OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: VIKING OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
ZF0228E086	Lotto numero 97440347 saldo fattura n. 30021813 del 07/03/2018 acquisto stampante e cartucce	126,45	126,45	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MondOffice srl (03695400964) Aggiudicatari: MondOffice srl (03695400964)
Z07227894F	Lotto numero 97440345 saldo fattura n. 30021812 del 07/03/2018 acquisto materiale progetto tutti a iscol@ linea A1 Italiano	250,47	250,47	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MondOffice srl (03695400964) Aggiudicatari: MondOffice srl (03695400964)
Z22229E2C0	Lotto numero 97440349 saldo fattura n. 30021814 del 07/03/2018 acquisto materiale vario e cartucce primaria Ulassai	149,56	149,56	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MondOffice srl (03695400964) Aggiudicatari: MondOffice srl (03695400964)
Z6B228DEFE	Id Lotto Fattura: 97926649 saldo fattura n. 77/2018E del 13/03/2018 acquisto	180,00	180,00	07/04/2018 07/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TENDER DUE s.a.s DI GIORGIO ROSI (02787410923) Aggiudicatari: TENDER DUE s.a.s DI GIORGIO ROSI (02787410923)
Z5522AEE70	Id Lotto Fattura: 98065607 saldo fattura n. 30021937 del 14/03/2018 acquisto materiale primaria Ulassai	139,73	139,73	07/04/2018 07/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MondOffice srl (03695400964) Aggiudicatari: MondOffice srl (03695400964)
Z1521CD1CF	Lotto numero 131123496 saldo fattura n. 8718407061 del 04/12/2018 Conto contrattuale 30061278-001 mese di ottobre 2018	200,14	200,14	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A.-Area logistica Territoriale ALT SARDEGNA-Inc. Cont.Cred. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A.-Area logistica Territoriale ALT SARDEGNA-Inc. Cont.Cred. (01114601006)
Z5322A93B2	Lotto numero 99043170 saldo fattura n. 4 de 25/03/2018 per noleggio Bus visita guidata a Lanusei alunni infanzia Gairo 23 marzo 2018.	345,45	345,45	07/04/2018 07/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Z4423069CF	Lotto numero 99956471 saldo fattura n. 20 del 22/12/2017 acquisto materiale igienico sanitario scuole Gairo	519,43	519,43	07/04/2018 07/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA PIRAS GISA & C. SNC (01332350915) Aggiudicatari: DITTA PIRAS GISA & C. SNC (01332350915)
Z9A22C9016	Lotto numero 100044168 saldo fattura n. 11 del 05/04/2018 Noleggio due Bus Campionati Studenteschi alunni I.C. Jerzu per il giorno 28 marzo 2018	632,72	632,72	07/04/2018 07/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914)
ZDC21EC494	Identificativo lotto n. 100132713 saldo fattura n. 2/106 del 05/04/2018 per canone annuo applicazione file ANAC (ex AVCP) – art.1 C.32 L. 190/2012 Anno 2017	70,00	70,00	07/04/2018 07/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vargiu Francesco & C. S.a.S. (01576740920) Aggiudicatari: Vargiu Francesco & C. S.a.S. (01576740920)
Z242324975	Spese gestione conto corrente bancario al 30 giugno 2018	804,79	804,79	25/07/2018 25/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO DI SARDEGNA (01577330903) Aggiudicatari: BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Z0524B04D0	Lotto numero 115981871 saldo fattura n. 20184E23245 del 22/08/2018 acquisto servizio Web alunni 2.0	300,00	300,00	28/08/2018 28/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z50231226F	Identificativo Lotto: 100734587 saldo fattura n. 000007-2018-04 del 06/04/2018 acquisto materiale igienico sanitario scuole Ulassai	202,20	202,20	18/04/2018 18/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Market Conad di Lai Elvira (00893460915) Aggiudicatari: Market Conad di Lai Elvira (00893460915)
ZCA22CF253	Id Lotto Fattura: 101961855 saldo fattura n. 285 del 19/04/2018 acquisto materiale igienico sanitario scuole Perdasdefogu	133,70	133,70	09/05/2018 09/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARKET SUPERASSO (00953040912) Aggiudicatari: MARKET SUPERASSO (00953040912)
Z60232F295	Identificativo lotto n. 101983080 saldo fattura n. 30022624 del 19/04/2018 acquisto materiale cancelleria	233,99	233,99	09/05/2018 09/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MondOffice srl (03695400964) Aggiudicatari: MondOffice srl (03695400964)
Z7023228FF	Lotto numero 102441814 saldo fattura n. 14 del 26/04/2018 noleggio bus a Fattoria Istentales Località Badde Manna 4A primaria Perdas 24 aprile 2018	263,36	263,36	09/05/2018 09/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914)
Z9A2329E35	Lotto numero 102979442 saldo fattura n. 8 del 02/05/2018 nolo bus a Cagliari classi seconde primaria Jerzu 27 aprile 2018	420,00	420,00	09/05/2018 09/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Z6B2331100	Lotto numero 103018943 saldo fattura n. 16 del 27/07/2018 nolo bus a Cagliari classi 3 4 primaria Ulassai Jerzu 27 aprile 2018	445,45	445,45	09/05/2018 09/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914)
Z002346AB3	Lotto numero 103366717 saldo fattura n. V3-10356 del 27/04/2018 Acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Ulassai Alunni H	211,80	211,80	09/05/2018 09/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Z2A23673DD	Id Lotto Fattura: 103487548 saldo fattura n. 30022848 del 08/05/2018 acquisto materiale vario e cancelleria	50,37	50,37	09/05/2018 09/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MondOffice srl (03695400964) Aggiudicatari: MondOffice srl (03695400964)
Z8623520E8	Lotto numero 103688216 saldo fattura n. FATTPA 171_18 del 09/05/2018 viaggio istruzione Alghero ¿ Asinara ¿ Scuola Sec. Gairo-Ussassai 20/21 aprile 2018	3.799,00	3.799,00	21/05/2018 21/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AQUILA BIANCA VIAGGI & TURISMO DI ILARIO FOIS (00829250919) Aggiudicatari: AQUILA BIANCA VIAGGI & TURISMO DI ILARIO FOIS (00829250919)
ZF52366BD4	Identificativo lotto n. 104469591 saldo fattura n. 30022985 del 16/05/2018 acquisto materiale vario e cancelleria Gairo	110,88	110,88	21/05/2018 21/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MondOffice srl (03695400964) Aggiudicatari: MondOffice srl (03695400964)
ZF823850FD	Lotto N.:104384928 saldo fattura n. 21668/C del 15/05/2018 acquisto libri scuola infanzia Ulassai alunni H – Contributo straordinario Comune di Ulassai	69,34	69,34	21/05/2018 21/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Internet Bookshop Italia (12252360156) Aggiudicatari: Internet Bookshop Italia (12252360156)
Z27237F170	Id. lotto n. 104794131 saldo fattura n. 10 del 21/05/2018 Noleggio Bus Campionati Studenteschi alunni I.C. Jerzu per il giorno 16 maggio 2018	320,00	320,00	21/05/2018 21/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Z2A23AC8C6	Lotto numero 104895247 saldo fattura n. 000002-2018-04 del 22/05/2018 acquisto materiale igienico sanitario	212,05	212,05	14/06/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Mura Mauro (00922900915) Aggiudicatari: Ditta Mura Mauro (00922900915)
ZAF23468D8	Lotto numero 104987619 saldo fattura n. 4096 del 23/05/2018 Acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Ulassai sostegno	143,05	143,05	14/06/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Z7423AE395	Lotto numero 105085310 saldo fattura n. 23117/C del 23/05/2018 acquisto libri secondaria Ulassai.	74,50	74,50	14/06/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Internet Bookshop Italia (12252360156) Aggiudicatari: Internet Bookshop Italia (12252360156)
ZF423B8686	Lotto numero 105563936 saldo fattura n. 20184E17224 del 26/05/2018 acquisto materiale vario e cancelleria	144,48	144,48	14/06/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z5723CE851	Lotto numero 106261025 saldo fattura n. 20184E17852 del 01/06/2018 Acquisto materiale vario uffici	59,64	59,64	14/06/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z4E2351E8F	Lotto numero 105915287 saldo fattura n. 22 del 04/06/2018 Nolo bus a Fattoria didattica Cirra localita Tertenia infanzia Osini e Ulassai 18 maggio 2018	314,54	314,54	14/06/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914)
ZBA2384A15	Identificativo Lotto: 106690994 saldo fattura n. 13 del 07/06/2018 nolo bus viaggio alunni scuola Ussassai a Nuoro il giorno 05/06/2018	318,18	318,18	14/06/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Z972322AAF	CUP B13C17000760002 Lotto numero 106550435 Saldo fattura n. 1 del 08/06/2018 compenso operatore economico psicologa Dott.ssa Deplano Laura progetto tutti a iscol@ a.s. 2017/2018 Linea C – Sportello D’ascolto “Stare bene a scuola”. CLP 11020131011TC	4.275,00	4.275,00	20/06/2018 20/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEPLANO LAURA (DPLLRA81C63B354B) Aggiudicatari: DEPLANO LAURA (DPLLRA81C63B354B)
Z7E231E33C	CUP B13C17000760002 Lotto numero 106898490 Saldo fattura n. 1 dell’11/06/2018 compenso operatore economico psicologa Dott.ssa Masala Giovanna progetto tutti a iscol@ a.s. 2017/2018 Linea C – Sportello D’ascolto “Stare bene a scuola”. CLP 11020131011	4.275,00	4.275,00	20/06/2018 20/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASALA GIOVANNA (MSLGNN78S42F979X) Aggiudicatari: MASALA GIOVANNA (MSLGNN78S42F979X)
Z22231E2F3	CUP B13C17000760002 Lotto numero 107221394 Saldo fattura n. 1 del 07/06/2018 compenso operatore economico pedagogista Dott.ssa Mameli Katia progetto tutti a iscol@ a.s. 2017/2018 Linea C – Sportello D’ascolto “Stare bene a scuola”. CLP 1020131011TC17	4.275,00	4.275,00	20/06/2018 20/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAMELI KATIA (MMLKTA77H56E441G) Aggiudicatari: MAMELI KATIA (MMLKTA77H56E441G)
ZA02322B26	CUP B13C17000760002 Lotto numero 107633234 saldo fattura n. 1 del 15/06/2018 compenso operatore economico pedagogista Dott.ssa Masala Valeria progetto tutti a iscol@ a.s. 2017/2018 Linea C – Sportello D’ascolto “Stare bene a scuola”. CLP 1102013101	4.275,00	4.275,00	20/06/2018 20/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASALA VALERIA (MSLVLR74R57B354Z) Aggiudicatari: MASALA VALERIA (MSLVLR74R57B354Z)
ZBA2404561	Lotto numero 107287268 saldo fattura n. 3 del 15/06/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola infanzia Perdasdefogu	108,10	108,10	23/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L’Emporio Europa s.n.c. (00651230914) Aggiudicatari: L’Emporio Europa s.n.c. (00651230914)
ZDD2404502	Lotto numero 107287267 saldo fattura n. 2 del 15/06/2018 acquisto magliette progetto psicomotricita infanzia Ulassai	150,00	150,00	23/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L’Emporio Europa s.n.c. (00651230914) Aggiudicatari: L’Emporio Europa s.n.c. (00651230914)
Z1121CD98E	Lotto numero 107718560 saldo fattura n. PA18-063 del 15/06/2018 Intervento tecnico fotocopiatore scuola Secondaria 1° g. Ulassai	30,00	30,00	23/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Z5E23FD457	Lotto numero 107696890 saldo fattura n. PA18-066 del 15/06/2018 intervento tecnico fotocopiatore scuola secondaria 1° g. Jerzu	116,00	116,00	23/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Z3921CD98D	Lotto numero 107716437 saldo fattura n. PA18-064 del 15/06/2018 Acquisto toner fotocopiatore scuola secondaria di 1° G. di Perdasdefogu	86,00	86,00	23/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
ZD223FD922	Lotto numero 107717851 saldo fattura n. PA18-065 del 15/06/2018 Acquisto gruppo tamburo scuola secondario 1 g. Perdasdefogu	225,00	225,00	23/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Z97240F250	Id Lotto Fattura: 108195095 saldo fattura n. 0079PA/2018 del 25/06/2018 riparazione n. 2 forni per cottura ceramica	1.080,00	1.080,00	02/07/2018 02/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNI DE MARCO SRL (10892241000) Aggiudicatari: FORNI DE MARCO SRL (10892241000)
ZE423D28CB	Lotto Fattura:108280820 saldo fattura n. 223 del 26/06/2018 Ricezione: 26-06-2018 acquisto libri scuola primaria di Ulassai	127,80	127,80	02/07/2018 02/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTESTORIE SOC. COOP. ARL (02580820922) Aggiudicatari: TUTTESTORIE SOC. COOP. ARL (02580820922)
Z1623EB158	Lotto numero 108295579 saldo fattura n. 20184E20262 del 20/06/208 acquisto materiale vario e cancelleria scuola primaria Ulassai	81,58	81,58	02/07/2018 02/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ZF52431251	Lotto numero 108588466 saldo fattura n. 000003-2018-04 del 28/06/2018 acquisto materiale di pulizia	172,62	172,62	02/07/2018 02/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Mura Mauro (00922900915) Aggiudicatari: Ditta Mura Mauro (00922900915)
ZDD238B881	CUP B13C17000560002 Lotto numero 109404071 saldo fattura n. 1/E del 06/07/2018 compenso operatore economico progetto tutti a iscol@ a.s. 2017/2018 Linea B ” Giocare con l’arte della Ceramica – Iscol@ terra terra”. CLP 110201E0001TB178660	4.598,36	4.598,36	07/07/2018 07/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAKU di Di Martino Maria Cristina (01423810926) Aggiudicatari: RAKU di Di Martino Maria Cristina (01423810926)
Z652622E17	Lotto numero 131821941 saldo fattura n. PA18-143 del 06/12/2018 Acquisto fotocopiatore ir 2530 – supporto carta e toner c-exv33	1.770,00	1.770,00	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Z7924C95B7	Id Lotto 117898878 saldo fattura n. 2181 del 05/09/2018 acquisto guide-ibri scuola primaria Ulassai	150,54	150,54	04/10/2018 04/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Z7724FEA2F	Id Lotto:119697413 saldo fattura n. 000004-2018-04 19-09-2018 acquisto materiale pulizia scuole Jerzu	484,84	484,84	04/10/2018 04/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Mura Mauro (00922900915) Aggiudicatari: Ditta Mura Mauro (00922900915)
ZA524FEAD1	Id Lotto: 119697332 saldo fattura n. 000005-2018-04 del 19/09/2018 acquisto materiale pulizia scuola Infanzia Osini	117,46	117,46	04/10/2018 04/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Mura Mauro (00922900915) Aggiudicatari: Ditta Mura Mauro (00922900915)
Z7E2518BCA	Lotto numero 120606844 saldo fattura n. 000006-2018-04 del 27/09/2018 acquisto materiale pulizia scuole Ussassai	360,33	360,33	04/10/2018 04/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Mura Mauro (00922900915) Aggiudicatari: Ditta Mura Mauro (00922900915)
Z292505C77	Lotto numero 120582764 saldo fattura n. 20184E27053 del 25/09/2018 acquisto materiale vario e cancelleria	207,03	207,03	04/10/2018 04/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ZB12506A92	Lotto numero 120691791 saldo fattura n. 30025073 del 28/09/2018 acquisto materiale vario	95,72	95,72	04/10/2018 04/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MondOffice srl (03695400964) Aggiudicatari: MondOffice srl (03695400964)
Z8324EA00F	Lotto numero 121053088 saldo fattura n. 20184E27548 del 28/09/2018 acquisto registri	148,70	148,70	04/10/2018 04/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z552528B6D	Id Lotto Fattura: 121308325 saldo fattura n. 000019-2018-04 del 03/10/2018 acquisto materiale pulizia vario scuole Ulassai.	536,83	536,83	04/10/2018 04/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Market Conad di Lai Elvira (00893460915) Aggiudicatari: Market Conad di Lai Elvira (00893460915)
ZA02538EE0	Lotto numero 122437776 saldo fattura n. 44988/C del 09/10/2018 acquisto materiale alunni H primaria Jerzu classe prima b	39,73	39,73	24/10/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Internet Bookshop Italia (12252360156) Aggiudicatari: Internet Bookshop Italia (12252360156)
ZFA253DA1E	Lotto n. 123235798 saldo fattura n. 20184E28965 del 10/10/2018 Acquisto materiale vario cancelleria e registri	62,37	62,37	24/10/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z962532440	Lotto numero 123416083 saldo fattura n. V3-20915 del 09/10/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Ulassai	584,35	584,35	24/10/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Z5E2544BF7	Lotto numero 123916079 saldo fattura n. V3-21126 dell’11/10/2018 acquisto materiale vario cancelleria scuola infanzia di Osini	356,80	356,80	24/10/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
ZA7253D46A	Lotto n.123916079 saldo fattura N. 20184E29455 del 15/10/2018 acquisto materiale vario cancelleria e toner	221,90	221,90	24/10/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z702564ABD	Lotto numero 124186896 saldo fattura n. 244 del 19/10/2018 acquisto testi narrativa Pirmaria Gairo	389,20	389,20	24/10/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (01091450914) Aggiudicatari: SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (01091450914)
ZB423D2A90	Lotto numero 124230136 saldo fattura n. 243/2018 del 19/10/2018 acquisto DVD scuola Secondaria Jerzu sostegno	88,52	88,52	24/10/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (01091450914) Aggiudicatari: SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (01091450914)
Z3D25647C7	Lotto numero 124230137 saldo fattura n. 242 del 19/10/2018 noleggio fotocopiatori scuola infanzia-primaria Jerzu a.s. 2018/2019	1.200,00	1.200,00	24/10/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (01091450914) Aggiudicatari: SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (01091450914)
Z0E24EE779	Lotto numero 124295580 saldo fattura n. A18PAS0011511 del 30/09/2018 rinnovo dominio istitutocomprensivojerzu.gov.it per un anno 2018/2019- Ordine: 74929850	70,00	70,00	24/10/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.PA.A (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.PA.A (01573850516)
Z46255BD04	Lotto n. 124447557 saldo fattura n. 20184E29886 del 18/10/2018 acquisto materiale vario e cancelleria uffici	172,75	172,75	24/10/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z12255160C	Lotto n. 124516392 saldo fattura n. V3-21433 del 16/10/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola primaria Gairo	737,62	737,62	24/10/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
ZD72562CA7	Lotto numero 125002695 saldo fattura n. V3-21783 del 19/10/2018 acquisto materiale vario e cancelleria infanzia di Gairo	259,98	259,98	12/11/2018 12/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Z0825690C1	Lotto numero 125150174 saldo fattura n. V3-21937 del 22/10/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola infanzia Sez. A	307,02	307,02	12/11/2018 12/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
ZD9257139A	Lotto numero 125191021 saldo fattura n. 30025795 del 29/10/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola Ulassai	148,22	148,22	12/11/2018 12/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MondOffice srl (03695400964) Aggiudicatari: MondOffice srl (03695400964)
Z2625737AD	Lotto numero 125873570 saldo fattura n. V3-22394 del 25/10/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola infanzia Sez. B	293,37	293,37	12/11/2018 12/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Z38258A070	Lotto numero 126628998 saldo fattura n. V3-23015 del 31/10/2018 acquisto materia vario e cancelleria	309,16	309,16	12/11/2018 12/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
ZC6258D56B	Lotto numero 127058779 saldo fattura n. V3-23165 del 02/11/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola primaria Jerzu	210,44	210,44	12/11/2018 12/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
ZD7259A6EB	Lotto numero 127592599 saldo fattura n. V3-23387 del 06/11/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Jerzu sez. D	305,85	305,85	28/11/2018 28/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Z07259A3CD	Lotto numero 127591777 n. V3-23388 del 06/11/2018 Acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Jerzu sez. D sostegno	200,51	200,51	28/11/2018 28/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Z6825B7D0A	Lotto numero 127418573 saldo fattura n. 000007-2018 del 09/11/2018 Acquisto materiale vario pulizia scuole Jerzu ee	777,13	777,13	28/11/2018 28/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Mura Mauro (00922900915) Aggiudicatari: Ditta Mura Mauro (00922900915)
Z92257D53A	Lotto numero 128154115 saldo fattura n. 917 del 14/11/2018 acquisto materiale pulizia scuola infanzia Perdas	333,50	333,50	28/11/2018 28/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARKET SUPERASSO (00953040912) Aggiudicatari: MARKET SUPERASSO (00953040912)
Z1B25AF0AB	Lotto numero 129592081 saldo fattura n.V3-24392 del 19/11/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Jerzu Sez. C	307,66	307,66	28/11/2018 28/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Z572495CCD	Lotto numero 130004404 saldo fattura n. 000000002831 del 27/11/2018 – POL. N. 30791 IC DI JERZU. Assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2018/2019.	4.416,00	4.416,00	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Benacquista assicurazioni S.n.c. (00565010592) Aggiudicatari: Benacquista assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Z0425EAC4F	Lotto numero 130342136 saldo fattura n. 20184E33892 del 27/11/2018 acquisto materiale vario e cancelleria sec. 1° G. Jerzu	117,52	117,52	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z71257120B	Lotto numero 130777809 saldo fattura n. V3-25177 del 20/11/2018. Acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Gairo Sez. A	343,25	343,25	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
ZA82622E80	Lotto numero 1318222199 saldo fattura n. PA18-144 del 6/12/2018 Acquisto fixing film e manodopera fotocopiatore ir 2020	105,00	105,00	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Z152620EB9	Lotto numero 131822693 saldo fattura n. PA18-145 del 06/12/2018 Acquisto pellicola fusore -guida carta e manodopera fot sec Ulassai	122,00	122,00	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
ZEB2613AC6	Lotto numero 132003686 saldo fattura n. 20184E34842 del 05/12/2018 acquisto materiale vario e cancelleria	114,64	114,64	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z4125E919C	Lotto numero 132355818 saldo fattura n. V3-27425 del 03/12/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola primaria Perdasdefogu	561,20	561,20	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Totali	Numero Lotti: 107	98.150,99	98.150,99

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