2018

   

CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Imponibile su fattura n. 1 del 04/01/2018 ditta Loi Filippo su ordine nolo bus a Nuoro per ” campionati Studenteschi “in data 20/12/2017 280,00 280,00 31/01/2018
31/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Id Lotto Fattura: 92877112 saldo fattura n. V3-825 del 11/01/2018 Acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Ulassai Alunni H 121,74 121,74 31/01/2018
31/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Conto contrattuale 30061278-001 Spese postali mese di novembre 2017 21,97 21,97 31/01/2018
31/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Area logistica Territoriale ALT SARDEGNA-Inc. Cont.Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Area logistica Territoriale ALT SARDEGNA-Inc. Cont.Cred. (01114601006)
Imponibile su fattura ditta Giodicart su nostro ordine scuola primaria di Ussassai del 28/11/2017 prot. 4561/4.1.M 584,95 584,95 31/01/2018
31/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Lotto numero 132107280 saldo fattura n. V5/0040086 del 30/11/2018 Lotto 4. Convenzione per l’affidamento Servizi di Pulizia. – Lavoratori EX LSU Mese di Novembre 2018 16.155,30 16.155,30 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. (03609840370)
Spese di gestione conto corrente bancario al 31/12/2017 152,40 152,40 31/01/2018
31/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Aggiudicatari:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Imponibile su fattura n. V3-30137 del 30/12/2017 acquisto materiale vario e cancelleria infanzia di Ussassai 430,18 430,18 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Identificativo lotto n. 92587235 – Saldo fattura n. 20184E00849 del 11/01/2018 Acquisto materiale vario Cancelleria e toner scuole Ussassai 220,24 220,24 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Identificativo lotto n. Saldo fattura n. 20184E02444 del 25/01/2018 – Contratto di manutenzione e assistenza anno 2018 1.950,00 1.950,00 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Identificativo lotto n. 93089097 saldo fattura n. 99 del 17/01/2018 Acquisto libri scuola secondaria 1° G. Ulassai 88,83 88,83 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Identificativo lotto n. 93324094 saldo fattura n. 30020983 del 24/01/2018 acquisto materiale vario scuola secondaria 1° grado Perdasdefogu 192,39 192,39 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MondOffice srl (03695400964)
Aggiudicatari:
MondOffice srl (03695400964)
Id Lotto n. 93378441 saldo fattura n. V3-1059 del 12/01/2018. Acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Ulassai 647,77 647,77 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Id Lotto n. 95593417 saldo fattura n. 1343 del 15/02/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola infanzia di Ulassai alunni H 148,63 148,63 21/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Id Lotto n. 94408152 saldo fattura n. 87 del 02/02/2018 Acquisto materiale igienico sanitario scuola infanzia Perdasdefogu 68,85 68,85 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARKET SUPERASSO (00953040912)
Aggiudicatari:
MARKET SUPERASSO (00953040912)
Id Lotto n. 94814304 fattura n. V3-2578 del 31/01/2018 Acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Usassai 244,10 244,10 12/02/2018
12/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Id Lotto n. 94810458 saldo fattura n. V3-2579 del 31/01/2018 Acquisto materiale vario e cancelleria scuola primaria Gairo classe 5 143,44 143,44 12/02/2018
12/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Id Lotto n: 95397517 saldo fattura n. 000001-2018-04 del 09-02-2018 per acquisto materiale igienico sanitario scuole Jerzu 707,70 707,70 21/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Aggiudicatari:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Id Lotto n. 95597770 saldo fattura n. V3-3374 del 09/02/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola Primaria Gairo classi 1/2 263,09 263,09 21/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Id Lotto n: 95738225 saldo fattura n. V3-3499 del 12/02/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola primaria di Gairo classe 3-4 190,25 190,25 21/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Identificativo lotto n. 101218148 saldo fattura n. FatPAM11 del 16/04/2018 saldo viaggio istruzione Triveneto Aprile 2018 22.736,37 22.736,37 18/04/2018
18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OGLIASTRA VIAGGI DI CONTU FABRIZIO (01190300911)
Aggiudicatari:
OGLIASTRA VIAGGI DI CONTU FABRIZIO (01190300911)
Lotto numero 101515153 saldo fattura n. 7 del 17/04/2018 Noleggio Bus visita guidata a Tortoli alunni infanzia Gairo 17 aprile 2018 363,64 363,64 18/04/2018
18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Lotto numero 96453899 saldo fattura n. 30021658 del 26-02-2018 acquisto materiale progetto tutti a iscol@ linea A2 Matematica 194,66 194,66 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MondOffice srl (03695400964)
Aggiudicatari:
MondOffice srl (03695400964)
Lotto numero 96551796 saldo fattura n. 6688053 del 23/02/2018 acquisto materiale vario e cancelleria progetto tutti a iscol@ linea A2 matematica 96,62 96,62 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIKING OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
VIKING OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Lotto numero 97440347 saldo fattura n. 30021813 del 07/03/2018 acquisto stampante e cartucce 126,45 126,45 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MondOffice srl (03695400964)
Aggiudicatari:
MondOffice srl (03695400964)
Lotto numero 97440345 saldo fattura n. 30021812 del 07/03/2018 acquisto materiale progetto tutti a iscol@ linea A1 Italiano 250,47 250,47 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MondOffice srl (03695400964)
Aggiudicatari:
MondOffice srl (03695400964)
Lotto numero 97440349 saldo fattura n. 30021814 del 07/03/2018 acquisto materiale vario e cartucce primaria Ulassai 149,56 149,56 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MondOffice srl (03695400964)
Aggiudicatari:
MondOffice srl (03695400964)
Id Lotto Fattura: 97926649 saldo fattura n. 77/2018E del 13/03/2018 acquisto 180,00 180,00 07/04/2018
07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE s.a.s DI GIORGIO ROSI (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE s.a.s DI GIORGIO ROSI (02787410923)
Id Lotto Fattura: 98065607 saldo fattura n. 30021937 del 14/03/2018 acquisto materiale primaria Ulassai 139,73 139,73 07/04/2018
07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MondOffice srl (03695400964)
Aggiudicatari:
MondOffice srl (03695400964)
Lotto numero 131123496 saldo fattura n. 8718407061 del 04/12/2018 Conto contrattuale 30061278-001 mese di ottobre 2018 200,14 200,14 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Area logistica Territoriale ALT SARDEGNA-Inc. Cont.Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Area logistica Territoriale ALT SARDEGNA-Inc. Cont.Cred. (01114601006)
Lotto numero 99043170 saldo fattura n. 4 de 25/03/2018 per noleggio Bus visita guidata a Lanusei alunni infanzia Gairo 23 marzo 2018. 345,45 345,45 07/04/2018
07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Lotto numero 99956471 saldo fattura n. 20 del 22/12/2017 acquisto materiale igienico sanitario scuole Gairo 519,43 519,43 07/04/2018
07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA PIRAS GISA & C. SNC (01332350915)
Aggiudicatari:
DITTA PIRAS GISA & C. SNC (01332350915)
Lotto numero 100044168 saldo fattura n. 11 del 05/04/2018 Noleggio due Bus Campionati Studenteschi alunni I.C. Jerzu per il giorno 28 marzo 2018 632,72 632,72 07/04/2018
07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914)
Identificativo lotto n. 100132713 saldo fattura n. 2/106 del 05/04/2018 per canone annuo applicazione file ANAC (ex AVCP) – art.1 C.32 L. 190/2012 Anno 2017 70,00 70,00 07/04/2018
07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vargiu Francesco & C. S.a.S. (01576740920)
Aggiudicatari:
Vargiu Francesco & C. S.a.S. (01576740920)
Spese gestione conto corrente bancario al 30 giugno 2018 804,79 804,79 25/07/2018
25/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Aggiudicatari:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Lotto numero 115981871 saldo fattura n. 20184E23245 del 22/08/2018 acquisto servizio Web alunni 2.0 300,00 300,00 28/08/2018
28/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Identificativo Lotto: 100734587 saldo fattura n. 000007-2018-04 del 06/04/2018 acquisto materiale igienico sanitario scuole Ulassai 202,20 202,20 18/04/2018
18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Market Conad di Lai Elvira (00893460915)
Aggiudicatari:
Market Conad di Lai Elvira (00893460915)
Id Lotto Fattura: 101961855 saldo fattura n. 285 del 19/04/2018 acquisto materiale igienico sanitario scuole Perdasdefogu 133,70 133,70 09/05/2018
09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARKET SUPERASSO (00953040912)
Aggiudicatari:
MARKET SUPERASSO (00953040912)
Identificativo lotto n. 101983080 saldo fattura n. 30022624 del 19/04/2018 acquisto materiale cancelleria 233,99 233,99 09/05/2018
09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MondOffice srl (03695400964)
Aggiudicatari:
MondOffice srl (03695400964)
Lotto numero 102441814 saldo fattura n. 14 del 26/04/2018 noleggio bus a Fattoria Istentales Località Badde Manna 4A primaria Perdas 24 aprile 2018 263,36 263,36 09/05/2018
09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914)
Lotto numero 102979442 saldo fattura n. 8 del 02/05/2018 nolo bus a Cagliari classi seconde primaria Jerzu 27 aprile 2018 420,00 420,00 09/05/2018
09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Lotto numero 103018943 saldo fattura n. 16 del 27/07/2018 nolo bus a Cagliari classi 3 4 primaria Ulassai Jerzu 27 aprile 2018 445,45 445,45 09/05/2018
09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914)
Lotto numero 103366717 saldo fattura n. V3-10356 del 27/04/2018 Acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Ulassai Alunni H 211,80 211,80 09/05/2018
09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Id Lotto Fattura: 103487548 saldo fattura n. 30022848 del 08/05/2018 acquisto materiale vario e cancelleria 50,37 50,37 09/05/2018
09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MondOffice srl (03695400964)
Aggiudicatari:
MondOffice srl (03695400964)
Lotto numero 103688216 saldo fattura n. FATTPA 171_18 del 09/05/2018 viaggio istruzione Alghero ¿ Asinara ¿ Scuola Sec. Gairo-Ussassai 20/21 aprile 2018 3.799,00 3.799,00 21/05/2018
21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUILA BIANCA VIAGGI & TURISMO DI ILARIO FOIS (00829250919)
Aggiudicatari:
AQUILA BIANCA VIAGGI & TURISMO DI ILARIO FOIS (00829250919)
Identificativo lotto n. 104469591 saldo fattura n. 30022985 del 16/05/2018 acquisto materiale vario e cancelleria Gairo 110,88 110,88 21/05/2018
21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MondOffice srl (03695400964)
Aggiudicatari:
MondOffice srl (03695400964)
Lotto N.:104384928 saldo fattura n. 21668/C del 15/05/2018 acquisto libri scuola infanzia Ulassai alunni H – Contributo straordinario Comune di Ulassai 69,34 69,34 21/05/2018
21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Aggiudicatari:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Id. lotto n. 104794131 saldo fattura n. 10 del 21/05/2018 Noleggio Bus Campionati Studenteschi alunni I.C. Jerzu per il giorno 16 maggio 2018 320,00 320,00 21/05/2018
21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Lotto numero 104895247 saldo fattura n. 000002-2018-04 del 22/05/2018 acquisto materiale igienico sanitario 212,05 212,05 14/06/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Aggiudicatari:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Lotto numero 104987619 saldo fattura n. 4096 del 23/05/2018 Acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Ulassai sostegno 143,05 143,05 14/06/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Lotto numero 105085310 saldo fattura n. 23117/C del 23/05/2018 acquisto libri secondaria Ulassai. 74,50 74,50 14/06/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Aggiudicatari:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Lotto numero 105563936 saldo fattura n. 20184E17224 del 26/05/2018 acquisto materiale vario e cancelleria 144,48 144,48 14/06/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Lotto numero 106261025 saldo fattura n. 20184E17852 del 01/06/2018 Acquisto materiale vario uffici 59,64 59,64 14/06/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Lotto numero 105915287 saldo fattura n. 22 del 04/06/2018 Nolo bus a Fattoria didattica Cirra localita Tertenia infanzia Osini e Ulassai 18 maggio 2018 314,54 314,54 14/06/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914)
Identificativo Lotto: 106690994 saldo fattura n. 13 del 07/06/2018 nolo bus viaggio alunni scuola Ussassai a Nuoro il giorno 05/06/2018 318,18 318,18 14/06/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
CUP B13C17000760002 Lotto numero 106550435 Saldo fattura n. 1 del 08/06/2018 compenso operatore economico psicologa Dott.ssa Deplano Laura progetto tutti a iscol@ a.s. 2017/2018 Linea C – Sportello D’ascolto “Stare bene a scuola”. CLP 11020131011TC 4.275,00 4.275,00 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEPLANO LAURA (DPLLRA81C63B354B)
Aggiudicatari:
DEPLANO LAURA (DPLLRA81C63B354B)
CUP B13C17000760002 Lotto numero 106898490 Saldo fattura n. 1 dell’11/06/2018 compenso operatore economico psicologa Dott.ssa Masala Giovanna progetto tutti a iscol@ a.s. 2017/2018 Linea C – Sportello D’ascolto “Stare bene a scuola”. CLP 11020131011 4.275,00 4.275,00 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASALA GIOVANNA (MSLGNN78S42F979X)
Aggiudicatari:
MASALA GIOVANNA (MSLGNN78S42F979X)
CUP B13C17000760002 Lotto numero 107221394 Saldo fattura n. 1 del 07/06/2018 compenso operatore economico pedagogista Dott.ssa Mameli Katia progetto tutti a iscol@ a.s. 2017/2018 Linea C – Sportello D’ascolto “Stare bene a scuola”. CLP 1020131011TC17 4.275,00 4.275,00 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAMELI KATIA (MMLKTA77H56E441G)
Aggiudicatari:
MAMELI KATIA (MMLKTA77H56E441G)
CUP B13C17000760002 Lotto numero 107633234 saldo fattura n. 1 del 15/06/2018 compenso operatore economico pedagogista Dott.ssa Masala Valeria progetto tutti a iscol@ a.s. 2017/2018 Linea C – Sportello D’ascolto “Stare bene a scuola”. CLP 1102013101 4.275,00 4.275,00 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASALA VALERIA (MSLVLR74R57B354Z)
Aggiudicatari:
MASALA VALERIA (MSLVLR74R57B354Z)
Lotto numero 107287268 saldo fattura n. 3 del 15/06/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola infanzia Perdasdefogu 108,10 108,10 23/06/2018
23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L’Emporio Europa s.n.c. (00651230914)
Aggiudicatari:
L’Emporio Europa s.n.c. (00651230914)
Lotto numero 107287267 saldo fattura n. 2 del 15/06/2018 acquisto magliette progetto psicomotricita infanzia Ulassai 150,00 150,00 23/06/2018
23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L’Emporio Europa s.n.c. (00651230914)
Aggiudicatari:
L’Emporio Europa s.n.c. (00651230914)
Lotto numero 107718560 saldo fattura n. PA18-063 del 15/06/2018 Intervento tecnico fotocopiatore scuola Secondaria 1° g. Ulassai 30,00 30,00 23/06/2018
23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Lotto numero 107696890 saldo fattura n. PA18-066 del 15/06/2018 intervento tecnico fotocopiatore scuola secondaria 1° g. Jerzu 116,00 116,00 23/06/2018
23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Lotto numero 107716437 saldo fattura n. PA18-064 del 15/06/2018 Acquisto toner fotocopiatore scuola secondaria di 1° G. di Perdasdefogu 86,00 86,00 23/06/2018
23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Lotto numero 107717851 saldo fattura n. PA18-065 del 15/06/2018 Acquisto gruppo tamburo scuola secondario 1 g. Perdasdefogu 225,00 225,00 23/06/2018
23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Id Lotto Fattura: 108195095 saldo fattura n. 0079PA/2018 del 25/06/2018 riparazione n. 2 forni per cottura ceramica 1.080,00 1.080,00 02/07/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNI DE MARCO SRL (10892241000)
Aggiudicatari:
FORNI DE MARCO SRL (10892241000)
Lotto Fattura:108280820 saldo fattura n. 223 del 26/06/2018 Ricezione: 26-06-2018 acquisto libri scuola primaria di Ulassai 127,80 127,80 02/07/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUTTESTORIE SOC. COOP. ARL (02580820922)
Aggiudicatari:
TUTTESTORIE SOC. COOP. ARL (02580820922)
Lotto numero 108295579 saldo fattura n. 20184E20262 del 20/06/208 acquisto materiale vario e cancelleria scuola primaria Ulassai 81,58 81,58 02/07/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Lotto numero 108588466 saldo fattura n. 000003-2018-04 del 28/06/2018 acquisto materiale di pulizia 172,62 172,62 02/07/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Aggiudicatari:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
CUP B13C17000560002 Lotto numero 109404071 saldo fattura n. 1/E del 06/07/2018 compenso operatore economico progetto tutti a iscol@ a.s. 2017/2018 Linea B ” Giocare con l’arte della Ceramica – Iscol@ terra terra”. CLP 110201E0001TB178660 4.598,36 4.598,36 07/07/2018
07/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAKU di Di Martino Maria Cristina (01423810926)
Aggiudicatari:
RAKU di Di Martino Maria Cristina (01423810926)
Lotto numero 131821941 saldo fattura n. PA18-143 del 06/12/2018 Acquisto fotocopiatore ir 2530 – supporto carta e toner c-exv33 1.770,00 1.770,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Id Lotto 117898878 saldo fattura n. 2181 del 05/09/2018 acquisto guide-ibri scuola primaria Ulassai 150,54 150,54 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Id Lotto:119697413 saldo fattura n. 000004-2018-04 19-09-2018 acquisto materiale pulizia scuole Jerzu 484,84 484,84 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Aggiudicatari:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Id Lotto: 119697332 saldo fattura n. 000005-2018-04 del 19/09/2018 acquisto materiale pulizia scuola Infanzia Osini 117,46 117,46 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Aggiudicatari:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Lotto numero 120606844 saldo fattura n. 000006-2018-04 del 27/09/2018 acquisto materiale pulizia scuole Ussassai 360,33 360,33 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Aggiudicatari:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Lotto numero 120582764 saldo fattura n. 20184E27053 del 25/09/2018 acquisto materiale vario e cancelleria 207,03 207,03 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Lotto numero 120691791 saldo fattura n. 30025073 del 28/09/2018 acquisto materiale vario 95,72 95,72 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MondOffice srl (03695400964)
Aggiudicatari:
MondOffice srl (03695400964)
Lotto numero 121053088 saldo fattura n. 20184E27548 del 28/09/2018 acquisto registri 148,70 148,70 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Id Lotto Fattura: 121308325 saldo fattura n. 000019-2018-04 del 03/10/2018 acquisto materiale pulizia vario scuole Ulassai. 536,83 536,83 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Market Conad di Lai Elvira (00893460915)
Aggiudicatari:
Market Conad di Lai Elvira (00893460915)
Lotto numero 122437776 saldo fattura n. 44988/C del 09/10/2018 acquisto materiale alunni H primaria Jerzu classe prima b 39,73 39,73 24/10/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Aggiudicatari:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Lotto n. 123235798 saldo fattura n. 20184E28965 del 10/10/2018 Acquisto materiale vario cancelleria e registri 62,37 62,37 24/10/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Lotto numero 123416083 saldo fattura n. V3-20915 del 09/10/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Ulassai 584,35 584,35 24/10/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Lotto numero 123916079 saldo fattura n. V3-21126 dell’11/10/2018 acquisto materiale vario cancelleria scuola infanzia di Osini 356,80 356,80 24/10/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Lotto n.123916079 saldo fattura N. 20184E29455 del 15/10/2018 acquisto materiale vario cancelleria e toner 221,90 221,90 24/10/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Lotto numero 124186896 saldo fattura n. 244 del 19/10/2018 acquisto testi narrativa Pirmaria Gairo 389,20 389,20 24/10/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (01091450914)
Aggiudicatari:
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (01091450914)
Lotto numero 124230136 saldo fattura n. 243/2018 del 19/10/2018 acquisto DVD scuola Secondaria Jerzu sostegno 88,52 88,52 24/10/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (01091450914)
Aggiudicatari:
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (01091450914)
Lotto numero 124230137 saldo fattura n. 242 del 19/10/2018 noleggio fotocopiatori scuola infanzia-primaria Jerzu a.s. 2018/2019 1.200,00 1.200,00 24/10/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (01091450914)
Aggiudicatari:
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (01091450914)
Lotto numero 124295580 saldo fattura n. A18PAS0011511 del 30/09/2018 rinnovo dominio istitutocomprensivojerzu.gov.it per un anno 2018/2019- Ordine: 74929850 70,00 70,00 24/10/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA.IT ARUBA S.PA.A (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA.IT ARUBA S.PA.A (01573850516)
Lotto n. 124447557 saldo fattura n. 20184E29886 del 18/10/2018 acquisto materiale vario e cancelleria uffici 172,75 172,75 24/10/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Lotto n. 124516392 saldo fattura n. V3-21433 del 16/10/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola primaria Gairo 737,62 737,62 24/10/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Lotto numero 125002695 saldo fattura n. V3-21783 del 19/10/2018 acquisto materiale vario e cancelleria infanzia di Gairo 259,98 259,98 12/11/2018
12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Lotto numero 125150174 saldo fattura n. V3-21937 del 22/10/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola infanzia Sez. A 307,02 307,02 12/11/2018
12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Lotto numero 125191021 saldo fattura n. 30025795 del 29/10/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola Ulassai 148,22 148,22 12/11/2018
12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MondOffice srl (03695400964)
Aggiudicatari:
MondOffice srl (03695400964)
Lotto numero 125873570 saldo fattura n. V3-22394 del 25/10/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola infanzia Sez. B 293,37 293,37 12/11/2018
12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Lotto numero 126628998 saldo fattura n. V3-23015 del 31/10/2018 acquisto materia vario e cancelleria 309,16 309,16 12/11/2018
12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Lotto numero 127058779 saldo fattura n. V3-23165 del 02/11/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola primaria Jerzu 210,44 210,44 12/11/2018
12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Lotto numero 127592599 saldo fattura n. V3-23387 del 06/11/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Jerzu sez. D 305,85 305,85 28/11/2018
28/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Lotto numero 127591777 n. V3-23388 del 06/11/2018 Acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Jerzu sez. D sostegno 200,51 200,51 28/11/2018
28/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Lotto numero 127418573 saldo fattura n. 000007-2018 del 09/11/2018 Acquisto materiale vario pulizia scuole Jerzu ee 777,13 777,13 28/11/2018
28/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Aggiudicatari:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Lotto numero 128154115 saldo fattura n. 917 del 14/11/2018 acquisto materiale pulizia scuola infanzia Perdas 333,50 333,50 28/11/2018
28/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARKET SUPERASSO (00953040912)
Aggiudicatari:
MARKET SUPERASSO (00953040912)
Lotto numero 129592081 saldo fattura n.V3-24392 del 19/11/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Jerzu Sez. C 307,66 307,66 28/11/2018
28/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Lotto numero 130004404 saldo fattura n. 000000002831 del 27/11/2018 – POL. N. 30791 IC DI JERZU. Assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2018/2019. 4.416,00 4.416,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Benacquista assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
Benacquista assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Lotto numero 130342136 saldo fattura n. 20184E33892 del 27/11/2018 acquisto materiale vario e cancelleria sec. 1° G. Jerzu 117,52 117,52 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Lotto numero 130777809 saldo fattura n. V3-25177 del 20/11/2018. Acquisto materiale vario e cancelleria scuola Infanzia Gairo Sez. A 343,25 343,25 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Lotto numero 1318222199 saldo fattura n. PA18-144 del 6/12/2018 Acquisto fixing film e manodopera fotocopiatore ir 2020 105,00 105,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Lotto numero 131822693 saldo fattura n. PA18-145 del 06/12/2018 Acquisto pellicola fusore -guida carta e manodopera fot sec Ulassai 122,00 122,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Lotto numero 132003686 saldo fattura n. 20184E34842 del 05/12/2018 acquisto materiale vario e cancelleria 114,64 114,64 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Lotto numero 132355818 saldo fattura n. V3-27425 del 03/12/2018 acquisto materiale vario e cancelleria scuola primaria Perdasdefogu 561,20 561,20 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Totali Numero Lotti: 107 98.150,99 98.150,99
Allegati

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