2021
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| Spese tenuta conto banco di Sardegna | 3.621,51 | 3.621,51 | 01/01/2019 31/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO DI SARDEGNA (01577330903) Aggiudicatari: BANCO DI SARDEGNA (01577330903) |
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| Acquisto gruppi di continuità – VAP Informatica (ca) | 498,00 | 498,00 | 23/01/2021 23/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VAP INFORMATICA SNC – V.PORCU E A.COIANA (03099190922) Aggiudicatari: VAP INFORMATICA SNC – V.PORCU E A.COIANA (03099190922) |
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| materiale di cancelleria vario Jerzu – Borgione srl | 31,98 | 31,98 | 01/02/2021 01/02/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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| Acquisto materiale di pulizia – SUPERASSO -Perdasdefogu | 664,56 | 664,56 | 11/02/2021 11/02/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARKET SUPERASSO (00953040912) Aggiudicatari: MARKET SUPERASSO (00953040912) |
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| Acquisto materiale didattico Infanzia Perdasdefogu | 179,08 | 179,08 | 18/01/2021 18/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L’Emporio Europa s.n.c. (00651230914) Aggiudicatari: L’Emporio Europa s.n.c. (00651230914) |
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| Materiali di pulizie – ditta Mura Mauro | 359,90 | 395,90 | 02/02/2021 02/02/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Mura Mauro (00922900915) Aggiudicatari: Ditta Mura Mauro (00922900915) |
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| Materiale alunni H – Gairo – Borgione | 69,57 | 69,57 | 01/02/2021 06/02/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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| Acquisto RIkos – canone secondo anno | 60,00 | 60,00 | 27/01/2021 27/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) |
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| Acquisto carta e materiale vario e cancelleria – Viking – Jerzu | 877,74 | 877,74 | 26/01/2021 26/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIKING OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: VIKING OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) |
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| Corso di Formazione Passweb e dintorni – Italia CESI | 40,00 | 40,00 | 16/01/2021 16/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALIA CESI – PSB CONSULTING SRL (08249261218) Aggiudicatari: ITALIA CESI – PSB CONSULTING SRL (08249261218) |
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| Rinnovo dominio istitutocomprensivojerzu.edu.it | 0,00 | 50,00 | 08/01/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.P.A. (04552920482) |
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| Acquisto n.15 Notebook Hp – Fondi D.L. 137/2020 art.21 | 8.100,00 | 8.100,00 | 19/01/2021 19/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VAP INFORMATICA SNC – V.PORCU E A.COIANA (03099190922) Aggiudicatari: VAP INFORMATICA SNC – V.PORCU E A.COIANA (03099190922) |
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| Acquisto carta cartuce e materiale vario e cancelleria – Viking – Ussassai | 182,46 | 182,46 | 12/02/2021 12/02/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT SRL – VIKING 2022 (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT SRL – VIKING 2022 (03675290286) |
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| Acquisto materiale didattico – scuola Primaria Jerzu – Sostegno | 104,62 | 104,62 | 20/01/2021 23/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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| Acquisto Toner e Carta – Scuole Ussassai | 156,77 | 156,77 | 25/01/2021 30/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) |
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| Acquisto materiale di pulizia – Market Jerzu | 513,45 | 513,45 | 26/01/2021 28/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Market Carta M. Cristina (00980790919) Aggiudicatari: Market Carta M. Cristina (00980790919) |
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| Acquisto Software – Go to Meeting – riunioni a distanza | 163,00 | 163,00 | 18/01/2021 28/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OURVISION S.R.L. (14792221005) Aggiudicatari: OURVISION S.R.L. (14792221005) |
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| Acquisto Toner Epson – Ussassai | 134,88 | 134,88 | 25/01/2021 12/02/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICI SRL (03095020362) Aggiudicatari: CENTRO UFFICI SRL (03095020362) |
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| Rinnovo Argo Emolumenti – 2021 | 120,00 | 120,00 | 25/01/2021 28/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
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| Abbonamento Notizie della Scuola | 110,00 | 110,00 | 26/01/2021 30/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODIT (00659430631) Aggiudicatari: TECNODIT (00659430631) |
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| Carta e Cartucce stampanti – Gairo | 278,94 | 278,94 | 01/02/2021 06/02/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIKING OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: VIKING OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) |
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| Rinnovo annuale servizi Spaggiari – Segreteria digitale – Classeviva | 2.010,00 | 2.010,00 | 08/01/2021 22/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) |
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| Acquisto materiale di pulizia – Mura Mauro | 119,67 | 119,67 | 23/03/2021 23/03/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Mura Mauro (00922900915) Aggiudicatari: Ditta Mura Mauro (00922900915) |
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| Acquisto materiale didattico – Scuola Ussassai – Brogione | 1.168,49 | 1.168,70 | 27/04/2021 27/04/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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| Acquisto materiale didattico – Scuola Ulassai Infanzia – Brogione | 0,00 | 1.319,72 | 07/05/2021 11/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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| Acquisto KIT DIDATTICI – DM 103/2020 ambito PNSD – potenziamento strumenti didattica digitale integrata | 596,77 | 596,76 | 19/05/2021 19/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) |
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| Acquisto KIT DIDATTICI – DM 103/2020 ambito PNSD – potenziamento strumenti didattica digitale integrata – ZAINETTI | 57,50 | 57,50 | 19/05/2021 19/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIO GRAPHICS DI LUCA OLIVIERI (01491420913) Aggiudicatari: OLIO GRAPHICS DI LUCA OLIVIERI (01491420913) |
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| Acquisto di materiale vario di pulizia – MURA MAURO | 36,11 | 363,11 | 03/03/2021 03/03/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Mura Mauro (00922900915) Aggiudicatari: Ditta Mura Mauro (00922900915) |
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| Acquisto materiale didattico per PRATICA SPORTIVA – Volley e sport srl | 975,79 | 975,79 | 07/05/2021 10/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA VOLLEY&SPORT (08552720016) Aggiudicatari: DITTA VOLLEY&SPORT (08552720016) |
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| Acquisto dispositivi per Did. Digitale Integrata | 43,98 | 36,05 | 07/04/2021 07/04/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT SRL (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT SRL (03675290286) |
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| Acquisto di materiale didattico – Scuola Infanzia Perdas – Borgione | 379,89 | 379,89 | 05/03/2021 05/03/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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| Spese Postali 2021 | 200,00 | 72,07 | 01/03/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A.-Area logistica Territoriale ALT SARDEGNA-Inc. Cont.Cred. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A.-Area logistica Territoriale ALT SARDEGNA-Inc. Cont.Cred. (97103880585) |
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| Incarico RPD – Vargiu scuola | 850,00 | 850,00 | 19/08/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VARGIU SCUOLA SRL (03679880926) Aggiudicatari: VARGIU SCUOLA SRL (03679880926) |
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| Acquisto materiale didattico – LIBRI – Ussassai – Erickson | 200,47 | 200,47 | 28/04/2021 28/04/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) |
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| Acquisto materiale didattico – scuole Ussassai – Borgione | 0,00 | 131,90 | 06/05/2021 06/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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| Acquisto sistema di rilevazione presenze – Osti Sistemi | 3.046,00 | 3.046,00 | 11/03/2021 11/03/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.OSTI SISTEMI SRL (02969631205) Aggiudicatari: G.OSTI SISTEMI SRL (02969631205) |
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| Acquisto materiale di pulizia IC Jerzu – Masnata | 3.155,43 | 3.155,43 | 08/05/2021 08/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASNATA CHIMICI SPA (00144020922) Aggiudicatari: MASNATA CHIMICI SPA (00144020922) |
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| Acquisto assistenza annuale – G.Osti | 390,00 | 390,00 | 30/04/2021 30/04/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.OSTI SISTEMI SRL (02969631205) Aggiudicatari: G.OSTI SISTEMI SRL (02969631205) |
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| Acquisto di materiale vario di pulizia | 942,76 | 942,76 | 23/02/2021 23/02/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARVEN S.R.L. (01526650914) Aggiudicatari: MARVEN S.R.L. (01526650914) |
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| Acquisto DEFIBRILLATORE – Risorse finalizzate nota prot. n. 0007144 del 25/03/21 | 819,67 | 819,67 | 08/05/2021 08/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: LOW COST SERVICE SRL (03779690365) |
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| Acquisto materiale didattico di facile consumo – SCUOLA PRIMARIA ULASSAI – GIODICART | 382,34 | 382,37 | 16/09/2021 16/09/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) |
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| Acquisto materiale di pulizia e sanificazione per avvio a.s. 2021/2022 -SPAGGIARI | 1.089,23 | 1.089,23 | 15/09/2021 15/09/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) |
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| Acquisto DPI – VISIERE – SPAGGIARI | 49,00 | 73,50 | 06/09/2021 06/09/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) |
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| Acquisto materiale didattico vario – BORGIONE – progetto “soft skills… nello zainetto” | 188,17 | 188,18 | 25/08/2021 25/08/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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| Acquisto materiale didattico – Infanzia Osini | 158,37 | 158,37 | 08/06/2021 08/06/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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| Acquisto n. 5 MONITOR TOUCH 65″ – VAP SNC – Risorse art.31, comma 1, D.L.41/2021 | 7.435,00 | 7.435,00 | 30/06/2021 30/06/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VAP INFORMATICA SNC – V.PORCU E A.COIANA (03099190922) Aggiudicatari: VAP INFORMATICA SNC – V.PORCU E A.COIANA (03099190922) |
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| Acquisto libri e eguide didattiche – ERICKSON | 137,82 | 137,82 | 08/09/2021 08/09/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) |
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| Acquisto N. 3 LICENZE Teaching & Learning Upgrade per gsuite – C2 | 218,00 | 218,00 | 27/09/2021 27/09/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197) |
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| Acquisto FFP2 | 548,80 | 551,25 | 30/09/2021 30/09/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLONORD ADESTE SRL (02052230394) Aggiudicatari: POLONORD ADESTE SRL (02052230394) |
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| Contratto RPD – VARGIU – Quota annuale 2021/2022 | 850,00 | 0,00 | 22/09/2021 22/09/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VARGIU SCUOLA SRL (03679880926) Aggiudicatari: VARGIU SCUOLA SRL (03679880926) |
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| Acquisto materiale segnaletico per distanziamento – OIL GRAPHICS | 547,54 | 547,54 | 24/09/2021 24/09/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIO GRAPHICS DI LUCA OLIVIERI (01491420913) Aggiudicatari: OLIO GRAPHICS DI LUCA OLIVIERI (01491420913) |
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| Acquisto software Personale 2.0 | 940,00 | 940,00 | 18/09/2021 18/09/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) |
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| ASSCIURAZIONE – CATTOLICA ASSICURAZIONE – 2021 – cig annuale | 3.443,00 | 3.443,00 | 04/10/2021 10/11/2021 |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOCIETÀ CATTOLICA – ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE (00320160237) BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592) FUTURA ASSICURAZIONE (01949410490) Assicuratrice Milanese (08589510158) Aggiudicatari: SOCIETÀ CATTOLICA – ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE (00320160237) |
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| Acquisto libri e guide didattiche – Primaria Ulassai – ED. ACCADEMIA (SER.FOR. SAS ) | 530,00 | 530,00 | 22/09/2021 22/09/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SER.FOR. SAS DI FRANCESCO GENTILE E C. (02332300710) Aggiudicatari: SER.FOR. SAS DI FRANCESCO GENTILE E C. (02332300710) |
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| Acquisto materiale scientifico matematico funzionale al progetto CON IL PIEDE GIUSTO (art.31, comma 6 PIANO ESTATE) – SARAL OPTIKA | 3.359,80 | 1.660,40 | 19/11/2021 19/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARAL S.R.L. (01056400920) Aggiudicatari: SARAL S.R.L. (01056400920) |
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| Acquisto carta per didattica e servizi amministrativi – materiale didattico vario – VIKING | 1.615,43 | 1.631,58 | 24/11/2021 24/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT SRL – VIKING 2022 (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT SRL – VIKING 2022 (03675290286) |
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| Acquisto cartucce stampante INFANZIA OSINI – MEDIE GAIRO- SPAGGIARI | 244,24 | 244,24 | 11/11/2021 11/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) |
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| Noleggio fotocopiatori – Infanzia e Primaria Jerzu – SOFT POINT | 1.440,00 | 1.440,00 | 22/10/2021 22/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: |
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| Acquisto materiale didattico e di cancelleria – scuole medie primaria e infanzia plessi di JERZU – BORGIONE | 2.808,22 | 0,00 | 24/11/2021 24/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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| Sorveglianza sanitaria – QUOTA ANNUALE | 350,00 | 350,00 | 09/12/2021 09/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABORATORIO ANALISI CHIMICHE SRL (02123250926) Aggiudicatari: LABORATORIO ANALISI CHIMICHE SRL (02123250926) |
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| Acquisto toner vari plessi (Jerzu – Ulassai – Perdasdefogu – Gairo) | 488,78 | 485,89 | 05/10/2021 05/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MondOffice srl (03695400964) Aggiudicatari: MondOffice srl (03695400964) |
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| Acquisto materiale didattico per giardinaggio – PROGETTO CON LE MANI NELLA TERRA – AGRIMARKET LOI IGNAZIO | 201,70 | 211,27 | 15/11/2021 15/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOI IGNAZIO (00592490916) Aggiudicatari: LOI IGNAZIO (00592490916) |
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| Acquisto materiale didattico INFANZIA ULASSAI – BORGIONE | 486,27 | 486,26 | 27/11/2021 27/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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| Acquisto materiale didattico – KIT SCIENZE MATEMATICA – progetto CON IL PIEDE GIUSTO – CAMPUSTORE | 777,00 | 777,00 | 19/11/2021 19/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE (02409740244) |
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| Acquisto arredi scolastici – arena e sedie e kit scienze – CAMPUSTORE | 6.507,60 | 1.550,00 | 25/10/2021 25/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE (02409740244) |
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| Acquisto materiale didattico e di cancellerie – scuole medie primaria e infanzia PERDASDEFOGU – BORGIONE | 1.191,85 | 1.068,39 | 24/11/2021 24/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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| Acquisto arredi scolastici – Monitor e carrello – aule innovative – C2 | 10.782,00 | 10.782,00 | 27/10/2021 27/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197) |
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| Acquisto materiale librario funzionale al progetto CON IL PIEDE GIUSTO (art.31, comma 6 PIANO ESTATE) | 3.832,80 | 2.681,54 | 22/11/2021 22/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA COCCO DI COCCO ALESSANDRO (03438170924) Aggiudicatari: LIBRERIA COCCO DI COCCO ALESSANDRO (03438170924) |
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| Acquisto materiale didattico matematico scientifico – COMPONENTI MATEMATICA E SCIENZE – funzionali al progetto CON IL PIEDE GIUSTO – BORGIONE | 199,98 | 179,98 | 23/11/2021 23/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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| Acquisto materiale didattico per inclusione classe e alunno – OSINI – BORGIONE | 168,90 | 168,90 | 27/11/2021 27/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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| Acquisto piantine – progetto CON LE MANI NELLA TERRA – L?UTILE E IL DILETTEVOLE | 32,72 | 32,72 | 15/11/2021 15/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L’UTILE E IL DILETTEVOLE DI MELIS FRANCESCO (00851420919) Aggiudicatari: L’UTILE E IL DILETTEVOLE DI MELIS FRANCESCO (00851420919) |
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| Acquisto arredi didattici innovativi (Perdasdefogu) | 3.858,18 | 3.858,18 | 02/11/2021 02/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDALAB (00541910311) Aggiudicatari: ARREDALAB (00541910311) |
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| Riparazione e manutenzione fotocopiatore – Perdasdefogu – TEKSERVICE LOI | 248,00 | 248,00 | 07/10/2021 07/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917) |
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| Acquisto servizi di rete – SAEMA CENCETTI | 140,00 | 140,00 | 11/10/2021 11/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAEMA DI CENCETTI MARCO (02839300924) Aggiudicatari: SAEMA DI CENCETTI MARCO (02839300924) |
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| Acquisto materiale cancelleria per SEGRETERIA – VIKING | 522,81 | 522,71 | 11/10/2021 11/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT SRL – VIKING 2022 (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT SRL – VIKING 2022 (03675290286) |
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| Acquisto materiale didattico – INFANZIA OSINI – GIODICART | 425,92 | 425,92 | 03/11/2021 03/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) |
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| Acquisto servizio riparazione e manutenzione fotocopiatore – primaria Gairo | 53,00 | 53,00 | 07/10/2021 07/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917) |
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| Acquisto arredi didattici innovativi (Sc.Medie Jerzu) – GIOCHIMPARA | 9.950,65 | 9.950,65 | 05/11/2021 05/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOCHIMPARA (00635430226) Aggiudicatari: GIOCHIMPARA (00635430226) |
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| Riparazione fotocopiatori vari plessi – TekService | 968,00 | 968,00 | 07/10/2021 07/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917) |
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| Acquisto materiale di pulizia e sanificazione – risorse art.58, comma 4, D.L. 73/2021 | 3.019,72 | 3.019,72 | 14/10/2021 14/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASNATA CHIMICI SPA (00144020922) Aggiudicatari: MASNATA CHIMICI SPA (00144020922) |
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| Accertamenti sanitari n.5 – medico competente | 375,00 | 375,00 | 07/12/2021 07/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABORATORIO ANALISI CHIMICHE SRL (02123250926) Aggiudicatari: LABORATORIO ANALISI CHIMICHE SRL (02123250926) |
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| Acquisto materiale didattico e di cancelleria – Infanzia Ussassai | 125,13 | 125,14 | 24/11/2021 24/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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| Acquisto materiale didattico per alunno H – OSINI – BORGIONE | 15,60 | 15,60 | 27/11/2021 27/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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| Acquisto servizio assistenza ARGO | 35,00 | 35,00 | 12/11/2021 12/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TENDER DUE s.a.s DI GIORGIO ROSI (02787410923) Aggiudicatari: TENDER DUE s.a.s DI GIORGIO ROSI (02787410923) |
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| Convenzione di cassa triennale 2022/2024 CIG TRIENNALE – BANCO DI SARDEGNA | 4.800,00 | 0,00 | 22/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO DI SARDEGNA (01577330903) Aggiudicatari: BANCO DI SARDEGNA (01577330903) |
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| Totali | Numero Lotti: 85 | 106.800,56 | 92.169,30 | |