2020

    

CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile alunni e personale scuola triennale 12.972,00 4.278,00 03/08/2018
N.D.
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Spese tenuta conto banco di Sardegna 1.609,56 2.816,73 01/01/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale igienico e sanitario 258,36 0,00 21/03/2019
23/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Mura Mauro (MRUMRA59P07E387T)
Aggiudicatari:
Ditta Mura Mauro (MRUMRA59P07E387T)
Acquisto materiale igienico e pulizia scuole Gairo 418,31 0,00 04/01/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto carta a4 e a3 per fotocopiatore 700,50 700,50 14/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Acquisto materiale igienico e sanitario 258,36 258,36 19/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Mura Mauro (MRUMRA59P07E387T)
Aggiudicatari:
Ditta Mura Mauro (MRUMRA59P07E387T)
Spese postali 2019 70,97 38,99 01/02/2019
23/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Area logistica Territoriale ALT SARDEGNA-Inc. Cont.Cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Area logistica Territoriale ALT SARDEGNA-Inc. Cont.Cred. (97103880585)
Acquisto lavagne in ardesia ee Jerzu 240,98 240,98 25/09/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Acquisto materiale uffici P 1.050,82 0,00 19/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Progetto tutti a iscola Linea C I.C. Jerzu – Operatore economico psicologo 19 20 17.750,00 17.750,00 14/01/2020
26/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEPLANO LAURA (DPLLRA81C63B354B)
Aggiudicatari:
DEPLANO LAURA (DPLLRA81C63B354B)
Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi Scolastici scuola Secondaria I G di Jerzu PON _ 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-24 10.956,00 10.956,00 23/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAEMA DI MARCO CENCETTI (02839300924)
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Faticoni (01117510923)
ABINTRAX SRL (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX SRL (07644780723)
Acquisto materiale Uffici 772,35 772,35 26/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MondOffice srl (03695400964)
Aggiudicatari:
MondOffice srl (03695400964)
Acquisto materiale igienico e pulizia vario infanzia Jerzu 339,51 339,51 08/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Aggiudicatari:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi Scolastici BIS scuola Primaria Jerzu PON _ 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-86 10.956,00 10.956,00 23/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ABINTRAX SRL (07644780723)
SAEMA DI MARCO CENCETTI (02839300924)
INFORMATIZZANDO DI LORENZO ARESU & C. S.A.S. (01040880914)
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Aggiudicatari:
ABINTRAX SRL (07644780723)
Nolo bus per giochi sportivi studenteschi Nuoro 11 febbraio 2020 259,09 259,09 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
AUTONOLEGGIO LODDO IVANO (01016130914)
ARESU ANTONIO (00658810916)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO (01058410919)
Rinnovo contratto spaggiari per segreteria digitale anno 2020 1.950,00 1.950,00 24/02/2020
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Lavori di adattamenti edilizi 901,64 901,64 12/11/2019
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Acquisto materiale vario di pulizia scuole Ulassai 268,10 268,10 13/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Market Conad di Lai Elvira (00893460915)
Aggiudicatari:
Market Conad di Lai Elvira (00893460915)
Rinnovo contratto emolumenti win argo anno 2020 120,00 120,00 10/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Acquisto 2 tv per scuola infanzia Ulassai. Fondi Comunali 491,80 491,80 19/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROSERVICE s.a.s. di Anna Rita Coccollone (01346500919)
Aggiudicatari:
ELETTROSERVICE s.a.s. di Anna Rita Coccollone (01346500919)
Acquisto materiale vario di pulizia 379,43 379,43 13/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Aggiudicatari:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Acquisto materiale vario e cancelleria scuola infanzia di Gairo 247,02 247,02 05/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Rinnovo dominio istitutocomprensivojerzu.edu.it 50,00 50,00 07/01/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.P.A. (04552920482)
Acquisto materiale igienico e sanitario 796,72 796,72 05/03/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARVEN S.R.L. (01526650914)
Aggiudicatari:
MARVEN S.R.L. (01526650914)
Organizzazione viaggio di istruzione Regione Sicilia alunni Scuola Secondaria 1 Grado Ulassai Gairo e Ussassai mese di Maggio 2020 18.964,00 9.482,00 16/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OGLIASTRA VIAGGI DI CONTU FABRIZIO (01190300911)
Aggiudicatari:
Acquisto cartucce e materiale vario 232,94 232,94 23/01/2020
30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MondOffice srl (03695400964)
Aggiudicatari:
MondOffice srl (03695400964)
Acquisto materiale vario e cancelleria scuola primaria Jerzu 104,09 104,09 23/01/2020
30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Acquisto libri scuola primaria di Ulassai 257,15 257,15 20/01/2020
23/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PILIA MARIO – CARTOLIBRERIA (PLIMRA53L05L489F)
Aggiudicatari:
PILIA MARIO – CARTOLIBRERIA (PLIMRA53L05L489F)
Lavori di adattamenti edilizi 901,64 901,64 12/11/2019
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
PRODUZIONE FILE XLM PER ANAC 65,00 65,00 08/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vargiu Francesco & C. S.a.S. (01576740920)
Aggiudicatari:
Vargiu Francesco & C. S.a.S. (01576740920)
Acquisto materiale vario di pulizia 450,59 450,59 29/01/2020
01/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARVEN S.R.L. (01526650914)
Aggiudicatari:
MARVEN S.R.L. (01526650914)
Acquisto stampante e cartucce 285,35 285,35 28/02/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFERTECARTUCCE.COM SRL LTC S.R.L. (02992760963)
Aggiudicatari:
OFFERTECARTUCCE.COM SRL LTC S.R.L. (02992760963)
Fornitura del corso per lavoratori scuola – formazione obbligatoria parte generale 240,00 240,00 05/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Acquisto cartucce e materiale vario infanzia Osini 108,95 108,95 23/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MondOffice srl (03695400964)
Aggiudicatari:
MondOffice srl (03695400964)
Acquisto materiale vario e cancelleria alunni H scuola Infanzia Osini 385,19 385,19 10/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GP Forniture didattiche srl di Palma Gianfranco (01317560918)
Aggiudicatari:
GP Forniture didattiche srl di Palma Gianfranco (01317560918)
Acquisto materiale e dispositivi sicurezza 141,32 141,32 23/01/2020
29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
New Ferr di Loddo Marco (LDDVNI68C26Z110F)
Aggiudicatari:
New Ferr di Loddo Marco (LDDVNI68C26Z110F)
Acquisto cartucce epson aculaser 1700 primaria Ulassai 237,15 237,15 21/02/2020
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIKING OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
VIKING OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
CUSTODIE TABLET SAMSUNG E PORTE USB 326,89 326,89 09/04/2020
12/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
JUMBO S.P.A (01710130921)
Aggiudicatari:
JUMBO S.P.A (01710130921)
Acquisto libri – Azione 24 I miei 10 libri PNSD 154,65 0,00 23/04/2020
29/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (CNTMCN74H07E387X)
Aggiudicatari:
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (CNTMCN74H07E387X)
Acquisto mascherine FFP2 COVID 19 447,54 447,54 21/05/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROSERVICE s.a.s. di Anna Rita Coccollone (01346500919)
Aggiudicatari:
ELETTROSERVICE s.a.s. di Anna Rita Coccollone (01346500919)
ACQUISTO NOTEBOOK AZIONE 28 PNSD 2.303,00 2.303,00 23/04/2020
03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO (01538070424)
Aggiudicatari:
TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO (01538070424)
Acquisto termoscanner 785,57 785,57 02/07/2020
16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
JUMBO S.P.A (01710130921)
Aggiudicatari:
JUMBO S.P.A (01710130921)
Acquisto dispositivi DPI_Visiere Protettive _Mascherine Protettive 433,45 433,45 02/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINCIPLE ITALY SPA (07743340965)
Aggiudicatari:
PRINCIPLE ITALY SPA (07743340965)
Respiratori 3M FFP2 COVID 19 139,60 139,60 27/03/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARVEN S.R.L. (01526650914)
Aggiudicatari:
MARVEN S.R.L. (01526650914)
Acquisto materiale igienico e sanitario D L 17 marzo 2020 n 18 COVID 19 1.157,18 1.157,18 03/04/2020
29/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASNATA CHIMICI SPA (00144020922)
Aggiudicatari:
MASNATA CHIMICI SPA (00144020922)
Acquisto materiale igienico e sanitario D L 17 marzo 2020 n 18 Emergenza COVID 19 3.026,92 64,44 03/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASNATA CHIMICI SPA (00144020922)
Aggiudicatari:
MASNATA CHIMICI SPA (00144020922)
SPESE POSTALI ANNO 2020 29,28 5,87 16/01/2020
11/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Area logistica Territoriale ALT SARDEGNA-Inc. Cont.Cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Area logistica Territoriale ALT SARDEGNA-Inc. Cont.Cred. (97103880585)
Acquisto cartucce stampante presidenza OKI C822 242,38 236,72 13/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFERTECARTUCCE.COM SRL LTC S.R.L. (02992760963)
Aggiudicatari:
OFFERTECARTUCCE.COM SRL LTC S.R.L. (02992760963)
Acquisto divisorio in plexiglass trasparente con foro 98,36 98,36 27/05/2020
11/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALIS NICOLA (01026100915)
Aggiudicatari:
SALIS NICOLA (01026100915)
ACQUISTO SMT515NZSDITV TABLET 4G LTE 32GB 10 1.788,66 1.788,66 09/04/2020
11/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
JUMBO S.P.A (01710130921)
Aggiudicatari:
JUMBO S.P.A (01710130921)
Acquisto verbali digitali ATVP/SV VER.DI PLUS 574,95 471,27 14/09/2020
18/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Acquisto dispositivi DPI_Mascherine Chirurgiche certificate 2.000,00 2.000,00 02/07/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARAFARMACIA DI LOI CLAUDIA (01534160914)
Aggiudicatari:
PARAFARMACIA DI LOI CLAUDIA (01534160914)
Emergenza Covid 19 acquisto materiale per distanziamento e predisposizione degli spazi dei locali scolastici 173,40 173,40 26/08/2020
11/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIO GRAPHICS DI LUCA OLIVIERI (01491420913)
Aggiudicatari:
OLIO GRAPHICS DI LUCA OLIVIERI (01491420913)
Distributore sapone automatico rabboc litri 1 194,48 194,48 15/06/2020
20/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASNATA CHIMICI SPA (00144020922)
Aggiudicatari:
MASNATA CHIMICI SPA (00144020922)
Incarico Responsabile Protezione Dati 200,00 200,00 18/06/2019
11/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAEMA DI CENCETTI MARCO (02839300924)
Aggiudicatari:
SAEMA DI CENCETTI MARCO (02839300924)
SMT515NZSDITV TABLET 4G/LTE 32GB 10″ TABGSA1910R GALA CUSTODIA SMSNG GAL TAB A 10.1 2019 5.202,87 5.202,87 31/03/2020
08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
JUMBO S.P.A (01710130921)
Aggiudicatari:
JUMBO S.P.A (01710130921)
PON SMART CLASS AVVISO 4878 2020 10 8 6A acquisto attrezzatture 9.763,75 9.763,75 20/05/2020
08/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Acquisto materiale pulizia e accessori risorse ex art 231 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n 34 avvio anno scolastico 2020 2021 4.887,48 4.887,48 09/07/2020
31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASNATA CHIMICI SPA (00144020922)
Aggiudicatari:
MASNATA CHIMICI SPA (00144020922)
Acquisto dispositivi distanziamento e accessori risorse ex art 231 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n 34 avvio anno scolastico 2020 2021 1.370,00 1.370,00 21/07/2020
31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA PERGAMENA SRL (01256290915)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA PERGAMENA SRL (01256290915)
Emergenza Covid 19 acquisto materiale per distanziamento e predisposizione degli spazi dei locali scolastici 500,78 500,78 12/08/2020
20/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIO GRAPHICS DI LUCA OLIVIERI (01491420913)
Aggiudicatari:
OLIO GRAPHICS DI LUCA OLIVIERI (01491420913)
Acquisto carta A4 1.008,00 1.008,00 28/04/2020
29/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (CNTMCN74H07E387X)
Aggiudicatari:
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (CNTMCN74H07E387X)
Emergenza Covid 19 Acquisto materiale pulizia e accessori risorse ex art 231 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n 34 avvio anno scolastico 2020 2.208,42 2.208,42 12/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASNATA CHIMICI SPA (00144020922)
Aggiudicatari:
MASNATA CHIMICI SPA (00144020922)
Aule virtuali 820,00 820,00 01/06/2020
04/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Eemergenza Covid19 acquisto materiale per distanziamento e predisposizione degli spazi dei locali scoalstici 419,20 419,20 02/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Acquisto di DPI e materiale igienico sanitario-accessori risorse ex art 231 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n 34 avvio anno scolastico 202 1.487,62 1.487,60 28/08/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASNATA CHIMICI SPA (00144020922)
Aggiudicatari:
MASNATA CHIMICI SPA (00144020922)
PON SMART CLASS AVVISO 4878 2020 10 8 6A acquisto targhe pubblicitarie 91,90 91,90 26/05/2020
10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Pergamena (00749450912)
Aggiudicatari:
Ditta Pergamena (00749450912)
Acquisto materiale didattico vario (libri) Infanzia Osini 121,10 121,10 12/11/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Acquisto materiale cancelleria scuola Infanzia Jerzu sez D 387,30 387,30 29/10/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Acquisto materiale didattico INFANZIA JERZU – BORGIONE 1.268,34 1.256,12 11/11/2020
17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Manutenzione fotocopiatore infanzia Gairo 108,00 108,00 25/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Acquisto Toner Plessi Gairo 233,00 233,00 25/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Copertura assicurativa infortuni e responsabilita civile alunni e personale scuola triennio 2018 2021 12.846,00 12.846,00 03/08/2018
17/11/2020
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Manutenzione fotocopiatore infanzia Perdasdefogu 0,00 80,00 25/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
N.4 Accertamenti sanitari per personale docente 300,00 300,00 02/10/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE SRL (02123250926)
Aggiudicatari:
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE SRL (02123250926)
Acquisto software SYMWRITER Licenza aggiuntiva 144,00 144,00 10/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA S.r.l. (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA S.r.l. (01744630367)
Acquisto DPI e materiali distanziamento -Risorse ex art. 231, comma 1 del D.L.19/052020, n. 34 ‘ Avvio a.s. 2020/21 788,51 600,84 18/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Noleggio fotocopiatori Infanzia e Primaria Jerzu 1.200,00 1.200,00 05/10/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (01091450914)
Aggiudicatari:
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (01091450914)
Acquisto monitor touch 65 – armadio sicurezza e notebook 1.584,00 1.584,00 17/09/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Corso sicurezza Covid19 2.000,00 2.000,00 18/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto stampanti su MEPA Brother HLL3210cw 414,75 414,75 05/10/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Acquisto materiale per le pulizie risorse ex art. 231 comma 1 del D.L 19 maggio 2020 n. 34 avvio a.s. 20/21 263,90 263,90 24/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MondOffice srl (03695400964)
Aggiudicatari:
MondOffice srl (03695400964)
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI MEDICO COMPETENTE 1.050,00 350,00 17/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE SRL (02123250926)
Aggiudicatari:
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE SRL (02123250926)
Materiale igienico sanitario e di pulizia -Risorse ex art. 231, comma 1 del D.L.19/052020, n. 34 ‘ Avvio a.s. 2020/21 1.935,74 1.935,73 28/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASNATA CHIMICI SPA (00144020922)
Aggiudicatari:
MASNATA CHIMICI SPA (00144020922)
Acquisto di DPI risorse ex art.231 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n.34 avvio a.s. 2020/2021 94,98 94,98 21/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOI IGNAZIO (00592490916)
Aggiudicatari:
LOI IGNAZIO (00592490916)
Acquisto materiale didattico vario PRIMARIA JERZU 937,11 660,89 12/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Acquisto mascehrine ffp2 vertificate 1.373,40 1.373,40 24/11/2020
27/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARVEN S.R.L. (01526650914)
Aggiudicatari:
MARVEN S.R.L. (01526650914)
Acquisto materiale didattico INFANZIA OSINI – BORGIONE 181,44 181,44 12/11/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Materiale igienico sanitario e di pulizia 0,00 204,92 23/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Aggiudicatari:
Ditta Mura Mauro (00922900915)
Acquisto LAVASCIUGA PAVIMENTI Genie GL 2.513,00 2.513,00 06/10/2020
07/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDROMATIK S.R.L. (02710330925)
Aggiudicatari:
IDROMATIK S.R.L. (02710330925)
Acquisto Notebook convertibile – Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020 – A.3.30 6.557,37 6.557,37 15/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Acquisto Toner Plessi Perdasdefogu 378,00 378,00 25/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Acquisto materiale igienico sanitario e di pulizia Ulassai 631,79 631,79 04/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONAD MARGHERITA F.LLI DEMURTAS SNC (01583240914)
Aggiudicatari:
CONAD MARGHERITA F.LLI DEMURTAS SNC (01583240914)
MODEM ROUTER 4G LTE WI-fITP-LINK 4G MOBILE WI-FISupporto fino a 10 dispositivi 122,53 122,53 20/07/2020
22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
JUMBO S.P.A (01710130921)
Aggiudicatari:
JUMBO S.P.A (01710130921)
Acquisto materiale cancelleria scuola Primaria Jerzu 273,53 273,53 29/10/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Acquisto SIM HO – Supporto alla DIdattica DIgitale Integrata – art. 21 D.L. 137/2020 25,82 25,82 25/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO COMMERCIALE SUL RIO S.S.R.L. (01413940915)
Aggiudicatari:
CENTRO COMMERCIALE SUL RIO S.S.R.L. (01413940915)
Acquisto Toner Plessi Ulassai 156,00 156,00 25/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (00669460917)
OPERATORE ECONOMICO PSICOLOGO SPORTELLO DI ASCOLTO SETT DIC 2020 0,00 0,00 03/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEPLANO LAURA (DPLLRA81C63B354B)
Aggiudicatari:
DEPLANO LAURA (DPLLRA81C63B354B)
Totali Numero Lotti: 97 165.916,83 143.047,43
Allegati

NUIC86000R_202021_2020_20210120_0630.xml